監(jiān)督索引號53232300377700000
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表
一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門收入預(yù)算表
三、2025年部門支出預(yù)算表
四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門政府采購預(yù)算表
十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
向轄區(qū)內(nèi)居民提供基本醫(yī)療、醫(yī)療保健及基本公共衛(wèi)生服務(wù)等職責(zé)。對轄區(qū)村衛(wèi)生所實(shí)行一體化管理，承擔(dān)對村衛(wèi)生所和鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療業(yè)務(wù)及基本公共衛(wèi)生服務(wù)管理和指導(dǎo)。貫徹落實(shí)國家基本藥物制度，實(shí)施基本藥物零差率銷售，切實(shí)解決患者看病難、看病貴的問題。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政后勤辦公室、醫(yī)療科、護(hù)理科、財務(wù)科、公共衛(wèi)生科、藥劑科、檢驗(yàn)科、中醫(yī)科。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實(shí)施農(nóng)村醫(yī)改工作。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療和護(hù)理。
3.貫徹落實(shí)國家基本藥物制度，衛(wèi)生院及衛(wèi)生所全部配備和使用基本藥物；實(shí)行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機(jī)制；實(shí)施基本藥物零差率銷售。
4.協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報告。
5.開展康復(fù)治療、康復(fù)訓(xùn)練等。
6.對所屬行政村衛(wèi)生所實(shí)行一體化管理，承擔(dān)對村衛(wèi)生所和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。
7.協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。
8.公共衛(wèi)生服務(wù)：主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、高血壓、糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔(dān)對村衛(wèi)生所的人員培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)等。公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)根據(jù)服務(wù)人數(shù)和國家及省級確定的公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目內(nèi)容、數(shù)量和質(zhì)量要求核定。
9.衛(wèi)生行政管理：負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生所醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療、預(yù)防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。受上級部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生所醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。
10.完成上級部門交辦的其他工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有20人，其中：財政全額保障20人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。超編車輛1輛，實(shí)有車輛超編制原因：單位實(shí)有車輛為救護(hù)車，未納入縣政府公車辦車輛編制內(nèi)。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入4357492.78元，其中：一般公共預(yù)算收入2685887.19元，政府性基金收入0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入1671605.59元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年5602011.29元對比減少1244518.51元，下降22.21%，減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保政策，業(yè)務(wù)收入減少導(dǎo)致事業(yè)收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入2685887.19元，其中：本年收入2685887.19元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2685887.19元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年2541611.29元對比增加144275.90元，增長5.67%，增加的主要原因是新招聘編內(nèi)人員2人及在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及艱邊津貼調(diào)增，財政撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出4357492.78元。財政撥款安排支出2685887.19元，其中：基本支出2685887.19元，與上年2541611.29元對比增加144275.90元，增長5.67%，增加主要原因是新招聘編內(nèi)人員2人及在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及艱邊津貼調(diào)增，預(yù)算總支出增加。項(xiàng)目支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，與上年對比無變化的原因是本年及上年項(xiàng)目支出預(yù)算均為0.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
1.“2080502事業(yè)單位離退休”支出86080.00元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)”支出267692.79元，主要用于事業(yè)單位在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
3.“2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”支出1965901.84元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體包含：工資福利支出（主要包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社保繳費(fèi)等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等）。
4.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出92471.84元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
5.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出65837.92元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出8338.00元，主要用于事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費(fèi)支出。
7.“2210201住房公積金”支出163185.60元，主要用于事業(yè)單位為在職人員繳納住房公積金支出。
8.“2080801死亡撫恤”支出36379.20元，主要用于事業(yè)單位遺屬困難生活補(bǔ)助支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：
基本支出2685887.19元，其中：30101基本工資594624.00元，30102津貼補(bǔ)貼206796.00元，30107績效工資990460.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)267692.79元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)92471.84元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)65837.92元，30112其他社會保障繳費(fèi)24656.56元，30113住房公積金163185.60元，30201辦公費(fèi)12196.72元，30202印刷費(fèi)2000.00元，30204手續(xù)費(fèi)300.00元，30205水費(fèi)8000.00元，30206電費(fèi)13000.00元，30207郵電費(fèi)10000.00元，30211差旅費(fèi)3000.00元，30213維修（護(hù)）費(fèi)2000.00元，30216培訓(xùn)費(fèi)2000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)5400.00元，30226勞務(wù)費(fèi)1000.00元，30228工會經(jīng)費(fèi)26206.56元，30299其他商品和服務(wù)支出1600.00元，30302退休費(fèi)84480.00元，30305生活補(bǔ)助108979.20元。
項(xiàng)目支出0.00元。
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年度無中央配套事項(xiàng)。
（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年度無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目10個，政府采購預(yù)算總額202100.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算132600.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算69500.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計5400.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5400.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計接待132人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為5400.00元。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。單位車輛為救護(hù)特種車輛，未納入縣政府公車辦車輛編制內(nèi)。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0.00元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.“政府采購”：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
7.財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
8.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
9.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
10.其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
11.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
12.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
13.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
14.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額2547486.08元，其中：流動資產(chǎn)557998.90元，固定資產(chǎn)1988145.39元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1341.79元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少110606.45元，其中流動資產(chǎn)增加213430.30元，固定資產(chǎn)減少323336.79元，無形資產(chǎn)減少699.96元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
附件：1.牟定縣蟠貓衛(wèi)生院預(yù)2025年部門預(yù)算表
2.牟定縣蟠貓衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院
2025年3月17日
監(jiān)督索引號53232300377700111
